2018年湘西州残联部门预算
目 录
第一部分 2018年部门预算说明
一、部门概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构
三、部门收支情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金预算支出
六、其他有关情况说明
1.机关支行经费说明
2.“三公”经费预算说明
3.国有资产占有使用及新增情况说明
4.政府采购情况说明
七、名词解释
1.“三公”经费
2.机关运行费
第二部分2018年部门预算表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
根据《州编办发﹝2003﹞18号》精神，设立湘西土家族苗族自治州残疾人联合会，为州人民政府工作部门。主要职责为州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的联合性团体。其主要职责是:
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结教育残疾人并使之能够遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。
(六)承担州人民政府残疾人工作协调委员会和州残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
(七)会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。
(八)开展残疾人事业的国际交流与合作
(九)完成州委、州人民政府和省残联交办的其他事项。
（二）机构设置。
州残联设立5个内设机构：办公室、组织、教育就业部、康复部。核定编制17人，州残疾人就业中心（正科级全额事业单位）、州残疾人康复中心（正科级全额事业单位）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、州残疾人联合会（参公事业单位）
2、州残疾人就业中心(全额事业单位)
3、州残疾人康复中心(全额事业单位)
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2018年本部门收入预算225.47万元，其中，一般公共预算拨款225.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少118.46万元，主要是减少非税收入。
（二）支出预算：2018年本部门支出预算225.47万元，其中，社会保障和就业支出213.36万元，住房保障支出12.11万元。支出较去年减少118.46万元，主要是减少非税收入。
四、一般公共预算拨款支出
2018年本部门一般公共预算拨款支出预算225.47万元，其中，社会保障和就业支出213.36万元，占94.63 %；住房保障支出12.11万元，占5.37 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年本部门基本支出预算数187.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2018年本部门项目支出预算37.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公务接待支出12万元，主要用于残疾人事业发展业务工作等方面； 残保金征管经费支出5万元，主要用于残疾人按比例就业保障金征收工作经费方面；其他残疾人事业支出20.76万元，主要用于残疾人有关残疾人事业日常工作经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等方面。
五、政府性基金预算支出
2018年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2018年本部门机关本级、残疾人就业中心、残疾人康复中心3家行政事业单位的机关运行经费44.33万元，比上年预算减少38.86万元，下降46.71%，主要是工作经费减少。
（二）“三公”经费预算：2018年本部门机关本级、残疾人就业中心、残疾人康复中心3家行政事业单位“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平12万元，主要是残疾人事业开展工作需要。
（三）一般性支出情况：2018年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为残疾人工作推进会、党组民主生活会、残联第四次代表大会残联系统脱贫攻坚推进会；培训费预算1.51万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2018年本部门政府采购预算总额 33.6万元，其中，货物类采购预算33.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2017年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2018年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为37.76万元，其中，基本支出20.76万元，项目支出17万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分：部门预算需公开的表格情况（详见附件）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、州本级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、州本级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、州本级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款州本级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款州本级级支出预算表
17、州本级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
