州残疾人联合会2017年度部门决算
公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
我会主要职能有：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担州政府残疾人工作委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
（二）机构人员情况
根据编委核定，2017年末我会共有编制14人，实有人数14；其中行政编制7人，事业编制7人，工勤编1人。年末实有人数14人；其中在职人员14人，退休人员5人。
二、2017年度部门决算表
《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）
《收入决算表》（财决03表）
《支出决算表》（财决04表）
《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(财决批复08）
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）（公开表格附后）
三、州残联单位2017年度部门决算情况说明
（一）介绍部门决算的基本情况
1、年度收支情况。
2017年全年总收入1175.52万元，其中财政拨款收入11765.56万元，其他收入1.04万元;上年结转结余1916.02万元，总计3092.58万元。本年总支出1085.50万元, 较上年增加394.1万元，增加63.69%。年末结转结余2007.09万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。（基本支出项目支出）2017年公共预算财政拨款支出1085.5万元，其中①基本支出227.81万元，较上年增加54.71万元，增长75.99%。基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出331.86万元，较上年增加181.43万元，上升45.33%。项目支出系我会为完成全州残联工作而发生的支出，主要用于残疾人康复、教育助学、技能培训、残疾人就业和扶贫等项目实施。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。。
3、年度“三公”经费决算情况。2017年“三公”经费支出合计9.21万元，比预算减少2.79万元，降低13.02%。分项为：①公务接待费支出9.21万元，比预算减少2.79万元，降低13.02%，支出减少的主要原因是我会认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。②公务用车购置及运行维护费支出为零。
4、年度机关运行经费决算情况。一般公共预算财政拨款基本支出227.80万元，其中：人员经费201.54万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费26.26万元，其中办公费0.98万元、印刷费0.05万元、水费0.78万元、电费0.80万元、邮电费1.2万元、差旅费2.95万元、维修费0.18万元、会议费0.44万元、公务接待费2.64万元、劳务费0.31万元、其他商品和服务支出1.03万元。保证了我会的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
5、年度政府采购支出情况。2017年固定资产年末8.64元，包含：联想电脑增加4台，笔记本4台，打印机3台。
康复器材一批28.36万元，在建工程1575.97万元，为康复中心基建项目开支。
6、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车XX辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
7、关于2017年度预算绩效情况说明
部门支出情况。2017年收入总计1175.52万元，其中财政拨款收入1175.52万元，其它收入1.04万元。上年结转1916.03万元。全年总支出1085.50万元（基本支出227.81万元，项目支出857.69万元），其中工资福利支出141.58万元，商品和服务支出849.60万元，对个人和家庭补助支出60.11万元，其它资本性支出34.21万元。本年结转2007.09万元。
部门项目实施情况。
（1）出台政策，落实残疾人事业发展保障。出台《关于加快推进残疾人精准脱贫小康进程的实施意见》（州政发〔2017〕6号），就社会保障兜底、康复医疗救助、培训就业增收、扶残助学支持、托养服务关爱、社会福利共享等残疾人精准脱贫做出了总体部署，并在省政府文件规定的基础上争取了10个方面的特惠政策。
（2）加大宣传力度，营造全社会助残良好环境。州、县编印《残疾人精准扶贫脱贫政策宣传手册》口袋书。在团结报开设专题专栏，宣传残疾人工作基本知识、政策法规、服务项目、工作流程，同时积极向湖南日报、上级残联网站投稿，相关县市还制定了宣传奖励政策，加大对残疾人事业的宣传力度。积极主动开展全国助残日等残疾人节日重要活动。积极向州、县市领导汇报工作，争取党委、政府的重视，2017年州残联先后多次向州委、州政府和州人大汇报。
（3）大力推进精准康复，实施残疾人康复医疗救助。州、县市残联联合卫计局、教体局、民政局，共同出台《残疾人精准康复服务实施细则》，明确工作任务，大力推进精准康复，实现有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到40%。
康复工作特色亮点突出：各县市多方筹集资金，加大对精准康复的投入，全州共投入康复经费3000余万元，实现历史上的突破。开展康复下乡活动9次，为残疾人现场适配活动轮椅、拐杖、坐便椅、助听器、助视器等辅助器具，救助625例白内障，送189件辅具，投入资金350万。投资200多万元加快完成州残疾人康复中心装修，目前已经完成80%的装修，智障等3家康复机构将在2018年初进驻；龙山、永顺、凤凰等县市残联也正在加大建设或申报康复中心力度。推动争资引项，开展爱心捐赠，2017年获得30万香港湘西联谊会捐款；10万元州政府办直属机关募集的助残资金；争取红会、慈善总会支持，达成35万的捐赠意向。
（4）大力开展就业培训，实现残疾人培训就业增收。一是组织开展职业技术培训。制定培训计划，落实培训资金，确定参训对象和机构，积极争取人社部门支持，全面了完成培训任务。二是落实增收扶持，规范扶贫基地建设。超额完成创业扶持和阳光增收脱贫。规范扶贫基地建设，完成省级基地建设评定3个，州级基地建设评定11个。三是抓好分散就业，支持龙山惹巴妹公司开展以妇女为主体的贫困残疾人家庭手工编织、电商等职业技术培训，大力发展居家就业。四是参加职业技能竞赛，开展残疾人职业介绍、求职登记 、信息发布以及咨询与指导。
（5）加强助学托养关怀，落实教育救助和托养服务。以落实残疾人助学为重点，全面推进残疾人教育扶贫工作，落实残疾学生及残疾人家庭子女助学补贴。今年完成各类助学投入102万元，学前教育助学70名，残疾青少年文盲扫盲行动30名，高中阶段残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学175名，残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女助学173名；完成省特教中专推生入学20名。加紧建设花垣、保靖、永顺、龙山等4家托养机构。
（6）健全工作机制，维护残疾人合法权益。开展维权服务，确保残疾人群体和谐稳定，杜绝赴省进京群访、非访。一是畅通残疾人诉求表达渠道，开通12385热线，严格执行信访工作制度，健全信访维权机制，共受理各类来电130件次、来信、来访21件次，保证100%受理和答复。二是积极开展矛盾排查化解，建立舆情应急机制。三是开展法制宣传活动，积极维护残疾人合法权益，主动向人大专门委员会汇报，做好残疾人权益保护。四是解决残疾人关切的突出问题，加强无障碍建设，完成170户无障碍改造；做好燃油补贴申报及足额发放。
（7）创新社会服务管理，通过网格化平台服务残疾人。
按照州网格办、州残联等6部门文件（州网格办〔2017〕1号），在全州15个乡镇街道全面推行残疾人网格化服务管理，多次召开工作推进会，明确工作目标和任务，精准识别网格内残疾人的基本信息，精准采集服务需求，精准服务处置事项。借用网格办这个平台，整合资源，实现管理创新，探索残疾人服务新路子。
（8）加强自身建设，进一步增强服务能力。一是制定《州残联换届工作方案》，以换届为契机，认真做好全州残联系统换届工作，切实加强残联组织自身建设。州残联县市残联开展换届工作进行及时督促指导，县市残联高度重视换届工作，选好配强残联领导班子，推进残联群团改革，增强组织的政治性、先进性和群众性。二是以“两学一做”为抓手，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强党风廉政建设，开展民族团结进步创建，持之以恒抓好残疾人工作者队伍作风建设，在工作中践行全心全意为残疾人服务的宗旨。三是加强机关内部管理和对县市残联领导班子的双重管理，坚持月报表、季自评、半年小结、年终考核制度，从7月份起对职能工作实行按月通报、年底排位、应报未报数据作空白处理制度，把绩效考核落到实处。四是加强干部队伍建设，州残联机关实行干部职工自愿认领岗位、科级干部轮岗交流，公开选调2人，成立州残疾人康复服务中心，增编5人。
（9）打赢脱贫攻坚战，助推残疾人精准脱贫。切实搞好残联系统驻村扶贫和“连千村帮万户”活动，州残联6月份下发《全州残疾人脱贫攻坚突出问题集中整改方案》等文件，7月份召开整改工作推进会，督查突出问题整改，抓紧贫困残疾人的再排查再识别，加大培训就业增收力度，认真落实扶残助学政策，确保突出问题整改到位。州残联高度重视驻村扶贫工作，今年选派1名干部驻村，下拨工作经费4万元，向上争取产业和项目投资721万元，扶贫村面貌得到较大改善，农民生活水平得到提高。全年州残联干部职工结对帮扶29户，走访慰问达7次以上，开展爱心捐赠，为贫困户捐钱捐物价值3万余元。
绩效评价
1.绩效评价目的。
科学评价州残联在服务残疾人、发展残疾人事业，残疾人康复、资金投入、队伍建设等工作中发挥的作用，及开展残疾人工作对维护社会稳定，推动经济发展、社会进步中产生的积极作用。
2.绩效评价实施过程。
根据《湘西州财政局关于开展2017年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2018〕2号）等相关文件要求，州残联制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2018年5月6日召开了现场评价工作安排部署会，于6月28日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：
（一）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。
（二）查阅资料。查阅2017年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
（三）实地查看。现场查看实物资产等。
（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。
（七）形成绩效评价报告。
(本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等)
（二）部门整体指出绩效评价分析
1.投入。
（1）目标设定
①绩效目标合理性（3分）：已申报整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得分3分。
②绩效指标明确性（3分）：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况，根据评价标准该项得分3分。
（2）预算配置
①在职人员控制率（3分）:本单位2017年年末实际在职人员为14人，而编委核定的在职人数为14人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%。根据评价标准及结合单位实际情况该项得分3分。
②“三公经费”变动率情况（4分）:2017年度本单位预算安排“三公经费”总额为12万元，而2016年度预算安排的“三公经费”总额为16万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝-25%。根据评价标准该项得满分4分。
2、过程。
（1）预算执行情况
①预算完成率（5分）：本单位年初财政拨款结转和结余1507.15万元，年初预算358.48万元，本年追加预算1148.67万元，年末财政拨款结转和结余1746.75万元；本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝42.05%，根据评分标准，本单位该项指标得0分。
②预算控制率（5分）：本单位本年预算追加数为1148.67万元，年初预算为358.48万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝320.43%，本年预算追加数均为省残联下拨的项目任务款，98%都是下拨到8县市残联和相关康复机构。根据评分标准及结合单位实际情况，本单位该项指标得5分。
③新建楼堂馆所面积控制率（5分）：2017年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）:2017年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
（2）预算管理情况
①公用经费控制率（8分）：2017年度本单位实际公用经费支出为26.26万元，年初预算安排公用经费为83.85万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝31.32%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。
②“三公经费”控制率（8分）：2017年度本单位“三公经费”实际支出数为8.30万元，均为公务接待费，“三公经费”年初预算数为12万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝69.17%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。
③政府采购执行率（5分）：2017年度本单位实际政府采购金额为33.73万元，年初预算政府采购金额为33.73万元。根据评分标准，本单位该项指标得5分。
④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。
⑤资金使用合规（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。
⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2017年度预算财政已按要求在湘西自治州人民政府网上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。
3.产出。
（1）职责履行
根据《中共湘西自治州委办公室 湘西自治州人民政府办公室关于2017年度全州五个文明建设绩效考核结果的通报》（州办〔2018〕25号），本单位2017年度绩效考核结果为二等单位，则本单位重点工作实际完成率得分6分。
（2）履职效益
社会效益：以解决残疾人“三最”问题为抓手，以办好省州大事实事为重点，狠抓服务型残联建设，残联组织的基本管理制度进一步完善，残疾人事业的基础数据管理进一步加强，残联组织工作队伍的基础管理工作进一步规范，残联组织资金使用、项目执行、资产监管的基础管理水平进一步提升，残联组织信息化服务与管理能力进一步增强，较好实现更好服务广大残疾人的宗旨，有效推动全州残疾人事业又好又快发展。各方面取得良好的社会效益，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。
‚行政效能：州残联抓学习教育，刷新观念、强化主体，努力营造效能建设的良好氛围。抓制度建设，健全机制，完善制度，确保效能建设取得成效。以残联机关效能建设的制度化、规范化和科学化为目标，建立和完善了相关制度。明确责任分工，狠抓工作落实，强化检查考核，严格责任追究，抓督查，推动效能建设的巩固和发展。为实现有效监督，扎实推进效能建设工作。不断提高工作效能，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。
社会公众或服务对象满意度。通过本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查30份（本单位员工10份、服务对象10份、社会公众10份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。
四、需要说明事项
本年预算追加数均为省残联下拨的项目任务款，98%都是下拨到8县市残联和相关康复机构。
