州残疾人联合会2016年预算编制说明
一、单位机构、人员情况
州残联为正处级全额拨款、参照公务员管理单位。内设办公室、康复部、组教部三个职能科室,核定编制8人,在职实有人数7人,退休人员4人。下设州残疾人劳动就业服务中心一个二级机构,核定事业编制4人,在职实有人数7人。
二、主要职能
我单位主要职能有:1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担州政府残疾人工作委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。
三、预算收支和主要工作任务
1、预算平衡情况。2016年预算总收入331.17万元,其中,预算拨款补助191.17万元,财政专户管理的非税拨款140万元,总支出331.17万元,收支平衡。
2、预算支出分析。2016年支出预算331.17万元,其中:工资福利支出106.36万元,对个人和家庭的补助10.62万元;一般商品支出和服务支出83.59万元;项目支出130.60万元。
3、主要工作任务:①实现2万名农村贫困残疾人精准扶贫脱贫。②全面完成省重点民生实事抢救性康复任务356名,其中脑瘫训练240名,智障训练政府采购100名,孤独症训练16名,人工耳蜗手术人数计入超额任务之内。同时完成2015年智障训练任务130名,脑瘫训练任务60名,白内障复明手术700名,辅具适配500例。③全面实施困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴2万人次。④完成职业技能、实用技术、创业培训600名,新增城镇就业370名。建立创业、就业、扶贫基地200个,其中残疾人创业基地80个,带动就业基地100个,入股基地20个,实现就业增收680名。⑤完成居家托养服务900名。
4、政府采购情况:本单位购办公用品费用和车辆运行费共5.5万元。